记录价格更正
对已与采购订单匹配的发票，在供应商向您发送单价更改的发票时，您可以使用价格更正。您可以通过输入标准贷项或借项通知单发票，然后在执行匹配时选定“价格更正”以记录价格更正。
应付款管理系统可以记录和更新先前匹配采购订单装运或分配的已开票单价，而无需调整已开单数量，因此您可以跟踪价格差异；应付款管理系统还将更新最初匹配采购订单分配中的已开单金额。
要记录采购订单装运或采购订单分配的价格增长，请执行以下步骤：
1. 在“发票”窗口的“类型”字段中输入标准 PO 默认或混合。如果输入了 PO 默认类型，应付款管理系统将提示您输入 PO 编号，然后它将自动默认供应商、供应商编号、地点和币种。
输入所有基本发票信息（请参阅：输入基本发票），但不可以人工输入分配。
3. 在“与 PO 匹配”窗口中复核采购订单付款条件，（可选）并在“发票”窗口中更改发票付款条件。应付款管理系统将使用发票付款条件以计划发票付款。
4. 通过将价格更正与先前匹配的采购订单装运的已开票单价匹配，以调整已开票单价。要记录采购订单装运的价格增长，请选定“价格更正”，并输入价格更正递增额的“单价”，然后为您要匹配的每个装运输入“已开票数量”或“匹配金额”。应付款管理系统将自动计算和输入剩余字段（已开票数量 × 单价 = 匹配金额）。
如果要进一步进行匹配，您可以与特定的采购订单分配匹配：
- 要与采购订单分配匹配，请选择“分配”。对于您要匹配的每个采购订单分配，请选择采购订单分配，然后输入“已开票数量”或“匹配金额”。应付款管理系统将根据“单价”自动计算并输入剩余字段。（已开票数量 × 单价 = 匹配金额）。“单价”是您在“与
PO 匹配”窗口中进行匹配的默认值。
要复核新建发票分配，请在“发票”窗口中选择“分配”按钮。
要记录采购订单装运或采购订单分配的价格降低，请执行以下步骤：
输入所有基本发票信息（请参阅：输入基本发票），但不可以人工输入分配。
3. 应付款管理系统将自动查询具有与贷项/借项通知单相同的供应商、地点和币种的所有发票。
注：如果您知道贷项/借项通知单属于与某个采购订单匹配的发票，则可以查询采购订单编号，应付款管理系统将显示与此采购订单匹配的所有发票。
4. 与一个或多个采购订单匹配发票相匹配。对于每个您要匹配的原始发票，请选择发票，然后输入“贷项金额”。选择“匹配 PO”以定位至“与 PO 匹配”窗口。
要记录采购订单装运的价格降低，请选定“价格更正”，并输入价格更正的递增金额“单价”，然后输入您要匹配的每个装运的“已开票数量”或“匹配金额”。应付款管理系统将自动计算和输入剩余字段（已开票数量 × 单价 = 匹配金额）。
如果要进一步进行匹配，您可以与特定的采购订单分配匹配：
- 要与采购订单分配匹配，请选择“分配”按钮。对于您要匹配的每个采购订单分配，请选择采购订单分配，然后输入“已开票数量”或“匹配金额”。应付款管理系统将根据“单价”自动计算和输入剩余字段（已开票数量 × 单价 = 匹配金额）。“单价”是您在“与
PO 匹配”窗口中进行匹配的默认值。
要复核新建发票分配，请在“发票”窗口中选择“分配”按钮。
另请参阅
发票概览
采购集成
输入发票税
输入发票运费
