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仅限于 RFQ 所有新供应商的默认值。您不能在采购管理系统中为仅限 RFQ 地点的供应商地点创建采购订单。

挂起未匹配发票 如果为供应商地点启用此选项，且发票具有与采购订单不匹配的项目类型分配，则应付款管理系统将对发票应用“要求匹配”挂起（除非按会计代码组合列出的分配总额为零）。应付款管理系统将在“审批”期间对发票应用挂起。您不能在释放挂起之前支付发票。您可以通过将发票与采购订单匹配并重新提交“审批”来释放此挂起，或者在“发票工作台”的“挂起”窗口人工释放挂起。

供应商编号输入 您可以人工输入供应商编号，或让应付款管理系统自动生成供应商序号。您可以随时更改编号的输入方法。

• 自动 系统将在您输入新供应商时自动对每个供应商指定唯一序号。

• 人工 您可以在输入供应商时输入供应商编号。

注意：从人工输入切换至自动输入时要小心谨慎。每个供应商编号必须唯一。在使用人工输入时，您可以按任意顺序指定任何编号。如果在人工输入供应商编号之后切换至自动输入，则系统也许将尝试指定您已指定的编号。如果从人工输入切换至自动输入，请确保自动输入的下一可用编号大于您已记录的最大编号。

另请参阅：输入供应商和应付款管理系统选项。

供应商编号类型 您要应付款管理系统用于供应商编号输入的供应商编号类型。

• 字母数字 数字、字符或它们的组合。

• 数字 仅限于数字。

下一个自动供应商编号 如果您选择“自动供应商编号输入”方法，请输入您要系统用于生成唯一供应商序号的起始值。在输入编号并保存您所做的更改之后，系统会显示它将指定给下一个您输入的新供应商的编号。