输入供应商《Oracle 应付款管理系统帮助》


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输入供应商

前提条件

采购管理系统前提条件

快速编码

定义承运人

要输入基本的供应商信息，请执行以下步骤：

1. 在“供应商汇总”或“供应商”明细窗口中输入唯一的供应商名称。

建议：您可以将分别对相同供应商输入不同名称的风险减至最小的命名惯例。例如，如果您一贯拼写供应商的全称，您不要同时输入 Oracle Corp. 和 Oracle Corporation。系统会将它们作为不同的供应商接受，并且每个名称的事务处理均独立。

如果启用“财务系统选项”窗口中的“自动供应商编号”选项，应付款管理系统将自动为您输入供应商编号。如果您未启用此选项，请输入唯一的供应商编号。

（可选）在“纳税人标识”字段中输入供应商的纳税标识号。例如，个人的社会保险编号、公司或合伙企业的联邦标识号/联邦纳税标识。

（可选）如果您正输入增值税供应商，请在“纳税登记编号”字段中输入增值税 (VAT) 登记编号。

如果您要防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入，请输入失效日期。

2. 如果您正使用“供应商汇总”，请选择“打开”以定位至“供应商”明细窗口。

输入您要在“供应商”明细窗口相应区域记录的附加供应商信息。如果信息同时显示在“供应商地点”窗口，则供应商地点将默认这些供应商信息。有关任何区域的详细信息，请参阅以下字段参考。

会计

银行帐户

分类

控制

电子付款

通用

发票税

付款

采购

接收

纳税申报

预扣税

3. 要在“供应商”明细窗口的“地点”区域中输入供应商地点，请选择“新建”，然后选择“打开”以定位至“供应商地点”窗口。

输入供应商地点名称和地址。地点名称不会出现在您向供应商发送的单据中。您可以在事务处理输入期间从值列表中选择供应商地点时将其用作参考。输入您要在相应区域记录的任何附加供应商地点信息。如果供应商信息对为供应商所输入的、它的新供应商地点自动默认，则您可以改写这些默认值。有关任何区域的详细信息，请参阅以下字段参考。