发票通知单
生成向供应商发送的标准发票通知单，以通知他们您输入的一个或多个发票。对于贷项/借项通知单，通知单可以通知供应商您要对将来发票核销的未付贷项或借项通知单。
您可以按以下两种方式打印发票通知单：
- 对于与您指定的选择标准相匹配的发票，请从“提交请求”窗口提交打印发票报表以打印多个发票通知单。请参阅：打印发票报表
应付款管理系统会为标准发票生成一种类型的通知单，为贷项和借项通知单生成另一种类型的通知单。您可以使用 Oracle 报表系统来更改任一信函的样板文本。请参阅：自定义供应商信函。以下列出了与应付款管理系统一起提供的发票信函介绍原文：
- 贷项或借项发票：“以下事务处理在 <发票输入日期> 输入。它可用于在近期减少付款额。”
然后，发票通知单将列出以下信息：
如果发票与采购订单匹配，通知单还将列出以下信息：
发票通知单以署名区域结束，该区域具有您打印发票通知单时作为参数输入的发送者姓名和发送者职称。
