与采购订单匹配
您可以执行以下步骤，将发票与非 Oracle 采购系统中的采购订单信息匹配：
创建含采购信息的平面文件
要将发票信息通过 SQL*Loader 装入应付款管理系统，对于将其与发票匹配的采购订单，请先创建产生含非 Oracle 采购系统信息的平面文件的程序。
将信息装入采购管理系统表
使用 SQL*Loader 以将要求的信息装入采购管理系统表。您需要创建 SQL*Loader 控制文件来格式化要装入的信息。您所写的文件会因为所使用的不同平面文件特征和格式而有很大的不同。控制文件必须按照上一个表说明中指明的方式来填写采购管理系统表。另请参阅：SQL*Loader《ORACLE8 服务器公用程序指南》。
输入发票
您可以在发票输入过程中将发票与采购订单装运匹配。此联机功能会将数据库中的发票链接至您所选择的一个或多个采购订单装运。您不能在“审批”对发票进行审批之前支付或过帐发票。
您可以将任何类型的发票与采购订单匹配，包括贷项和借项通知单。
与采购订单装运和分配匹配
如果在发票输入过程中进行匹配，您应表示是否与采购订单装运或特定的发票分配匹配。然后，您可以选择要与之匹配的装运或分配，以及您正匹配的数量和价格。应付款管理系统将对每个已匹配的装运执行以下步骤：
- 更新 PO_DISTRIBUTIONS 中的 QUANTITY_BILLED 和 AMOUNT_BILLED
- 更新 PO_LINE_LOCATIONS 中的 QUANTITY_BILLED
- 创建一个或多个 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS，它们除记录 QUANTITY_INVOICED、UNIT_PRICE 和 PO_DISTRIBUTION_ID 外，还将记录其它应付款管理系统信息。
与贷项和借项通知单匹配
应付款管理系统允许您输入贷项或借项通知单（具有负金额）并与采购订单匹配。您要在“采购订单装运匹配”区域的“已开票数量”字段中输入负值数量，从而将此贷项发票与一个采购订单装运行或不与任何采购订单装运行匹配。然后，应付款管理系统将对照采购订单装运行来减少已开单数量。
在您将贷项发票与采购订单装运行匹配时，应付款管理系统将执行以下操作：
- 重新打开已关闭的装运行（将 PO_LINE_LOCATIONS.CLOSED_CODE 设置为“空”）
- 更新 PO_LINE_LOCATIONS.QUANTITY_BILLED
- 更新 PO_DISTRIBUTIONS.QUANTITY_BILLED
注意：应付款管理系统并不更新任何接收信息。如果要输入或更新采购订单的接收信息，您必须安装 Oracle 采购管理系统
关闭采购订单装运
发票分录将在以下情况下关闭采购订单装运（将 PO_LINE_LOCATIONS 中的 CLOSED_CODE 设置为“关闭”）：
- QUANTITY_BILLED 等于或大于 QUANTITY_ORDERED（双向匹配）
- QUANTITY_ORDERED 小于或等于 QUANTITY_RECEIVED，并且 QUANTITY_RECEIVED 小于或等于 QUANTITY_BILLED
最终关闭
如果您没有将 Oracle 采购管理系统与应付款管理系统一同安装，则应付款管理系统并不支持最终关闭采购订单。最终关闭允许您将发票与采购订单匹配，并且可以在审批发票时永久关闭采购订单。请参阅：最终匹配采购订单
采购信息的联机复核
如果没有 Oracle 采购管理系统应用产品，应付款管理系统将不允许您在“发票工作台”中联机复核采购信息，例如采购订单页眉和行信息。
