标识重复发票
您可以定期审计发票以防止相同发票的重复付款。虽然应付款管理系统可以阻止您为同一个供应商输入具有完全相同发票编号的发票，但您仍可以输入两次具有不同供应商名称的相同发票，或具有不同大小写字母（abc123 和 ABC123）发票编号的相同发票。
建议：您可以使用发票编号惯例，此惯例可以将在不同发票编号下分别输入相同发票的风险降至最低。例如，如果您一直输入大写字母，则只能输入如 ABC123 而非 abc123 的发票编号。
以下报表有助于您标识应付款管理系统中的重复发票：
- 发票审计报表 此报表按供应商字母顺序列出发票，并纳入具有符合指定字符长度的发票编号，且与指定日期范围内的发票日期相匹配的发票。此报表还将显示每张发票中的付款余额。您可以复核重复发票的余额以确定是否两次支付同一张发票（或部分发票）。请参阅：发票审计报表
- 发票审计列表 此列表将依据您输入的参数选择并列出发票。您可以指定列出发票的顺序（日期、金额和供应商名称），也可以通过指定以下任何参数来缩小搜索范围：发票类型、最小发票额和发票起始日期。报表还包括发票币种和说明。请参阅：发票审计列表
另请参阅
供应商合并程序
解除重复发票
要在超额支付时解除重复发票，您可以：
要在未超额支付时解除重复发票，请执行以下步骤：
1. 将您为重复发票定义的特殊发票挂起应用于发票。这样做可防止发票付款和重复发票的输入。请参阅：发票审批
