上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

应付款管理系统取消发票之后，它会将发票额设置为零，将所有已计划付款设置为零，并冲销所有发票分配以及与采购订单交货或分配的任何匹配。应付款管理系统也会为发票提交“审批”，如果发票没有过帐挂起，请将发票状态更新为“已取消”。

如果您取消了具有关联预扣税发票的发票，则应付款管理系统将自动为税收机关供应商创建发票以抵消预扣税发票额。应付款管理系统将保存此原始发票额，以便审计和参考。

建议：如果要对发票进行零金额付款，则您不应取消此发票。相反，您可以将此发票的发票额更改为零，并使用付款批（人工付款或快速付款）来支付此发票。请参阅：调整发票

   要取消发票，请执行以下步骤：

1. 查找发票。请参阅：查找发票

2. 在“发票”窗口中，选定要取消的发票，并选择“活动”。在“发票活动”窗口中，选定“取消发票”，并选择“确定”以使应付款管理系统取消此发票。

3. 保存您所做的工作。

取消发票限制条件：

永久关闭采购订单匹配发票：您不能取消与永久关闭采购订单匹配的发票。

预付款：您不能取消已对发票核销的预付款。而必须首先撤消核销任意预付款并撤消支付预付款的付款。然后，您才可以取消预付款。

GL 日期：如果您使用保留，并且分配已保留或者是冲销的一方，则不能更改 GL 日期。

另请参阅

撤消核销预付款

选择多个记录

采购集成