定义订单类型
由于订单类型可以指定处理规则和订单分录默认值，因此系统在输入订单和退货单时会要求这些订单类型。您可以将订单周期分配至每个订单类型以控制订单处理并提供此订单类型的默认值。
您为订单类型定义的值可默认为分配订单类型时的订单，这取决于定义标准值规则集的方式。您可以将标准值规则集附加至订单类型。
前提条件
要定义订单类型题头信息，请执行以下步骤：
5.（可选）选择预定义的订单类别以定义使用此订单类型的方式。
内部销售订单：在 Oracle 采购管理系统中作为内部请购单产生的内部订单，并且您可以使用“订单导入”将其导入 Oracle 订单分录/发运管理系统。
常规：您使用“销售订单”窗口从客户处输入的，或使用“订单导入”从外部导入的销售订单。
要定义订单类型的单据、定价和信用检查信息，请执行以下步骤：
如果在此处输入协议类型，您只能在使用此订单类型时选择具有此协议类型的协议。您可以使用“订单分录快速编码”来定义协议类型。
对于多个订单类型，您可以使用相同的规则集。如果更改此订单类型的标准值规则集，您必须退出并重新登录以使修改生效。
注意：由于标准值规则集是用来指定订单会计规则的唯一方式，因此您应选择分配至常规订单的订单类型的标准值规则集。标准值规则集并不适用于退货，但对于退货订单类型，您可以将此字段留空。退货会使用
RMA 默认来源来确定退货默认值的分层结构。
6. 对于具有此订单类型的订单和退货单，请在订单分录期间选定“要求采购订单”以要求采购订单编号。
7. 选择价目表并指明是否在没有任何折扣的情况下强制价目表中的价格。
如果选定“强制价目表价格”，则您不能在使用此订单类型时将折扣应用于订单行价目表价格，并且用户不能改写销售价格，除非在适当的层上设置预置文件选项 OE：对权限打折扣。
8.（可选）在登记订单后，请选择对订单进行信用检查时要使用的信用检查规则。如果将此字段留空，则系统在您输入具有此订单类型的订单时不会执行信用检查。
9.（可选）在挑选发放订单以后，请选择对订单进行信用检查时要使用的信用检查规则。如果将此字段留空，则系统在您发放具有此订单类型的挑选的销售订单时不会执行信用检查。
要输入有关此订单类型的可选发运信息，请执行以下步骤：
2. 选择此订单类型的仓库。仓库与 Oracle 制造系统中的库存组织具有相同的含义。
4. 输入发货优先级。您可以使用“订单分录快速编码”来定义发货优先级。
5. 输入运费条款。您可以使用应收款管理系统“快速编码”来定义运费条款。
6. 输入离岸价 FOB 条款。您可以使用应收款管理系统“快速编码”来定义 FOB 条款。
7. 输入此订单类型的“需求分类”。如果您输入需求分类，则它会默认为基于标准值规则集的订单类型。您可以使用制造系统“快速编码”来定义需求分类。
要定义此订单类型的财务信息，请执行以下步骤：
2. 如果您使用 Oracle 应收款管理系统，请输入应用于此订单类型的默认开票规则。
3. 如果您使用 Oracle 应收款管理系统，请输入应用于此订单类型的默认会计规则。
4.（可选）在使用多期间开票和会计规则来调整发票的收入帐户分配时，请选择 Oracle 应收款管理系统使用的贷记方法。请参阅：贷记事务处理
LIFO（后进先出）：倒推从最后一个总帐期间开始的收入，并冲销结清贷项通知单之前的所有先前期间。
按比例分配：对此发票的所有帐户分配贷记相等百分比。
5.（可选）选择在贷记包含多期付款的发票分期付款时，Oracle 应收款管理系统使用的贷记方法。请参阅：贷记事务处理
LIFO（后进先出）：贷记要首先贷记的最后一期付款，然后贷记结清贷项之前的所有前期的分期付款。
FIFO（先进先出）：首先贷记第一期付款，然后贷记所有后续期间的付款直至结清贷项。
按比例分配：根据发票分期付款中的余额来分配按发票的分期付款接收的贷项。
6. 如果您使用 Oracle 应收款管理系统，请输入此订单类型的应收款事务处理发票类型。
发票类型指明了发票状态、发票打印选项、贷项通知单类型，以及发票是否过帐至总帐管理系统或是否创建了未结应收款。如果您要定义退货类型，请选择与相应的贷项通知单类型相关联的发票类型。请参阅：定义事务处理类型
7.（可选）输入与订单类型相关联的“销货成本帐户”。
如果输入了订单类型的价目表，则此价目表的币种必须与您在此处输入的币种相同。
如果选择用户作为货币兑换类型，则“销售订单”窗口会要求您输入兑换率和日期。
定义所有快速编码。请参阅：定义快速编码