更新 1099 信息
您可以更新供应商的 1099 信息。如果您在将供应商设置为 1099 供应商之前付款，则需要运行“更新所得税明细”公用程序。或者，如果您仅需要更新一部分发票，则可以在“分配”窗口中更新 1099 类型。
调整 1099 金额
以下是有关调整 1099 供应商事务处理的建议。如果您要对 1099 供应商添加金额，如通过其它系统向供应商付款，则可以在发票工作台的“分配”窗口中调整年度内的已付发票；对您要添加给 1099 供应商的金额添加分配（包括所得税类型）；并添加非所得税类型的抵销分配。如果您在使用
Oracle 应付款管理系统年度内没有向供应商付款，则需要完成以下步骤：
前提条件
如果现在是下一年度，请打开 GL 和 AP 中上一年度的最后一期，例如1997 年 12 月。控制 AP 会计期状态。
您没有使用“自动抵销”。
已启用“允许对已付发票进行调整”应付款管理系统选项。
设置唯一的支付类别，如“1099”。请参阅：快速编码
要记录应付款管理系统之外的系统支付的 1099 付款，请执行以下步骤：
1. 在发票批中输入发票并使用以下默认值。请参阅：输入发票批
- 发票日期 = 打开期间的日期。例如 31-12-97。
- 输入您要记录金额的行并使用帐户，如暂记帐户。输入此分配的正确所得税类型。
- 复制分配。更改金额进行抵销分配，以使两个分配的净额均为 0。删除第二分配的“所得税类型”字段。
3. 提交“发票登记”以确认所有发票金额均为 0。请参阅：发票登记
4. 提交发票批的应付款管理系统审批。请参阅：审批
5. 提交付款批以支付金额为零的发票。使用对发票指定的“支付类别”。使用打开期间的日期作为付款日期，例如，31-12-97。请参阅：创建零额付款
9. 如果您更改了任何应付款管理系统选项来完成此流程，请将选项还原。
10. 关闭您为完成此过程而打开的 GL 和 AP 期间。
