应付款管理系统审批程序
您可以通过自动审批重新提交使审批周期自动化，并在“提交请求”窗口中定义应付款管理系统审批程序的提交选项。您可以指定提交“审批”的间隔，并且应付款管理系统将使用指定的参数来提交“审批”，直到指定的“终止重新提交”日期为止。另请参阅：提交标准报表、程序和列表
要提交对批的“审批”，请执行以下步骤：
1. 在“提交请求”窗口中选择“应付款管理系统审批”作为请求名称，然后输入您选择的参数。选择“确定” 。
应付款管理系统审批程序参数
选项 应付款管理系统用于为“审批”选择未审批发票的选项。
- 全部 为所有发票提交“审批”。应付款管理系统将复核“审批”尚未审批，或您未使用“发票挂起”窗口人工释放匹配挂起的所有发票分配。
- 新建 仅处理在最后一个“审批”之后输入的发票分配。“审批”仅复核它尚未测试的发票分配。在您为新发票提交请求时，“审批”并不释放已挂起的发票分配。
建议：输入“全部”以确保您释放发票中的所有现有挂起和标记新挂起。在进行自动付款之前提交“审批”可以更新所有发票的授权状态。
发票批名 应付款管理系统将复核您选择的发票批中的发票。仅在您启用了“使用批控制”应付款管理系统选项时，应付款管理系统才允许您输入此字段。请参阅：应付款管理系统选项
起始/终止发票日期 您要审批的发票范围的起始/终止日期。“审批”将复核具有您指定范围内发票日期的发票。
供应商名称 应付款管理系统仅复核您所选择的供应商的发票。
支付类别 应付款管理系统仅复核您所选择的“支付类别”中的发票。
发票编号 应付款管理系统仅复核您所选择的发票。
输入者 输入发票的人员用户标识。应付款管理系统将复核此人输入的所有发票。
另请参阅
调整发票
应用挂起
释放挂起
应付款管理系统中的预算控制
使用 Oracle 预警系统进行例外报告
发票差异
应付款管理系统中的预算控制
自动抵销
审批挂起代码汇总
使用预算控制时审批
