输入发票批
您可以使用批进行以下操作：
- 为批中所有发票输入可改写系统或供应商地点默认值的批层发票默认值。
- 通过跟踪控制发票数和总额与实际发票数和总额（由发票输入产生）之间的差异以获得最大的准确度。
前提条件
将未输入的发票归组为批。
建立系统化的命名惯例以帮助您查找批。例如，您可以在批名中纳入日期或输入批的人员姓名中的首字母。
建议：如果您按批名对实际说明文件进行归档，系统化的命名惯例将使检索易于进行。
要输入发票批，请执行以下步骤：
1. 在“发票批”窗口中输入唯一批名。此批名将显示在报表中，并有助于您联机查找批。
应付款管理系统将跟踪控制计数和总额与您输入发票时的实际计数和总额之间的差异。
警告：如果存在不一致，应付款管理系统将在您退出批时发出警告，但并不阻止“审批”和批内单个发票的付款。您可以立即进行更正，或者稍后调整发票批。
3. 输入您所需要的用于发票的任何发票默认值。默认值包括：币种、类型、单据类别、挂起名、负债帐户、付款条件、支付类别、GL 日期和挂起原因。这些默认值将改写系统和供应商地点默认值。当然，您也可以在输入单个发票时改写这些默认值。
另请参阅
发票批窗口参考
审批
调整发票批
