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• 通过使用“发票活动”窗口进行联机提交。请参阅：联机提交发票的审批

• 通过使用“发票批”窗口中的“审批”按钮进行联机提交。请参阅：联机提交发票批的审批

• 通过从“提交请求”窗口提交应付款管理系统审批程序进行批提交。请参阅：应付款审批程序

即使您有发票的已审批、已付或已创建日记帐分录，授权用户也可以始终更正发票。另请参阅：调整发票

通过提交“仅限于未审批发票的发票登记”，您可以标识应付款管理系统尚未使用“审批”复核的所有发票。您可以在“发票概览”或“发票”窗口中联机检查发票的“审批”状态。

当您或应付款管理系统在发票上标记特定挂起时，该系统和 Oracle 预警系统将完全集成以允许向审批人和采购代理人发出警告。预警系统同时为您提供了预警、信息和信息分配的集成系统，以集中注意时间相关或关键信息并使审批过程一体化。可使用电子邮件或书面报告来完成预警系统中的例外报告。

审批实例

发票 1 接收部门收到了货物并记录收款信息。此时，发票与收款匹配，且应付款管理系统将在您提交“审批”时释放挂起。

发票 2 供应商发送贷项通知单以更正上一个发票的到期额。在输入贷项并将其与相同的采购订单匹配之后，发票此时与采购订单匹配，且应付款管理系统将在您提交“审批”时释放挂起。您可以“发票活动”窗口中的“审批相关发票”来提交贷项和原始发票的“审批”。

发票 3 使用“容限”窗口以增大容限级别。此时，发票与最新定义的容限级别内的收据和采购订单相匹配，且应付款管理系统将在您提交“审批”时释放挂起。

另请参阅

应付款管理系统选项

采购集成

审批挂起代码汇总

应付款管理系统中的保留分录

使用 Oracle 预警系统进行例外报告

使用预算控制时审批