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在导入发票时，应付款管理系统将记录导入发票和导入发票明细的来源。“应付款管理系统发票导入”将核实所有费用报表和发票信息，以确保创建了有效的、完全分配的发票，并可以随时进行审批和付款。如果费用报表或发票信息没有通过验证，则“应付款管理系统发票导入”不会依据这些信息创建发票，并在应付款管理系统发票导入例外报表中报告此例外。应付款管理系统仅导入发票或费用报表一次。

注意：如果您要从外部系统导入发票，请注意从应付款管理系统版本 12 开始，您可以仅通过应付款开放接口导入流程来导入外部发票。在版本 11 中，您应计划将现有流程从应付款管理系统发票导入接口表移至应付款开放接口表。如果您要执行任意新的应付款管理系统发票导入流程，我们建议仅使用应付款开放接口表和应付款开放接口导入流程。请参阅：应付款开放接口程序

此讨论包含以下主题：

• 从应付款管理系统或 Oracle Web 员工管理系统导入费用报表

• 从 Oracle 项目系统导入费用报表

• 从其它会计系统导入发票

• 清除已导入的费用报表或发票

• 应付款管理系统发票导入参数

• 解决应付款管理系统发票导入例外

另请参阅