打印合并开单发票
使用“打印合并开单发票”窗口，您可以进行以下操作：
您可以在重新打印合并开单发票时选择汇总或明细格式，而不考虑客户配置文件分类如何进行设置。
您可以取舍单个合并开单发票或使用并发请求标识来取舍批。
要打印、重新打印、取舍合并发票，请执行以下步骤：
原始 - 接受合并开单发票：如果原始发票符合要求，请选择此选项以接受这些发票。在进行此操作时，应收款管理系统会将状态从“原始”更改为“已接受”。此选项并不重新打印合并开单发票；要重新打印损坏的原始发票，请使用“重新打印合并开单发票”选项。
原始 - 打印合并开单发票：选择此选项可以打印合并开单发票的原件。这使您可以复核合并开单发票的精确性和完整性，然后决定取舍。原件副本显示与您选择打印的新合并开单发票非常相似；唯一不同的是原始发票具有“原始”而非“已接受”状态。
原始 - 拒绝合并开单发票：如果原始发票不符合要求，您可以选择此选项以拒绝这些发票。应收款管理系统会将发票打印状态从“已打印”更改为“挂起”。您可以使用“原始”或“新建”功能来重新打印这些发票。
打印新的合并开单发票：应收款管理系统将生成和打印合并开单发票，并且将状态更改为“已接受”。
重新打印合并开单发票：选择此选项可以重新打印原始或最终（已接受）合并开单发票。
注：应收款管理系统并不重新使用对已拒绝原件指定的合并开单发票编号。
3. 如果您要打印新的或原始合并开单发票，请输入以下报表参数：
客户名称/编号：要打印特定客户的合并开单发票，请输入客户名称或编号，或从值列表中进行选择（值列表中仅显示标志了合并开单发票的客户）。将这些字段留空，您将可以打印所有客户的合并开单发票。
开单至地点：要打印特定开单至地点的发票，请输入地点。（此字段仅在选定客户具有一个以上开单至地点时使用。）将此字段留空，您将可以打印所有地点的发票。
截止日期：输入截止日期以将发票纳入合并开单发票。应收款管理系统将包括未纳入先前合并开单发票且与您指定的其它参数相符，且在此截止日期之前的任何事务处理。
注：截止日期可以确定付款条件，而付款条件将确定选定的开单至地点。在设置近似付款条件时，您必须指定截止日和单个到期日。为了查找用于合并开单发票的付款条件，系统将报表参数中指定的截止日期与付款条件中指定的截止日相匹配（同一截止日可以具有一个以上付款条件；请参阅下面的“条件代码”）。然后，系统将查找使用此付款条件的所有开单至地点，并检查客户配置文件以确定地点或客户是否设置为使用合并开单。
条件代码：如果多于一个付款条件使用指定的截止日期，请选择要使用的付款条件。将此字段留空可以选择使用指定截止日期的所有付款条件。
币种代码：默认值为本位币。对于使用多币种的客户，您必须为每个币种运行独立的报表。
类型：选择“汇总”或“明细”。并发请求的所有合并开单发票必须类型相同，因此要同时打印两种格式，您必须运行此报表两次。您可以依据配置文件分类中“合并开单发票格式”的设置来选定客户。
注：即使应收款管理系统仅打印汇总层，它也始终创建明细层的合并开单发票数据。系统将存储明细层数据，以使您在重新打印合并开单发票时可以选择打印汇总或明细，而不考虑客户如何进行设置。
4. 如果您要重新打印原始或已接受的合并开单发票，请输入以下报表参数：
开单发票编号：要重新打印单个合并开单发票，请输入开单发票编号。要重新打印整批合并开单发票，请将此字段留空并指定“并发请求标识”。
并发请求标识：要重新打印整批合并开单发票，请输入发票的并发请求标识。否则，请将此字段留空。
类型：选择汇总或明细。在重新打印合并开单发票时，您可以选择汇总或明细，而不考虑客户如何进行设置。但是，并发请求的所有合并开单发票必须类型相同。如果您将此字段留空，则应收款管理系统将按原始格式打印发票。
5. 如果您要取舍原始合并开单发票，请输入以下报表参数：
开单发票编号：要取舍单个合并开单发票，请输入开单发票编号。要取舍整批合并开单发票，请将此字段留空并指定“并发请求标识”。
并发请求标识：要取舍整批合并开单发票，请输入发票的并发请求标识。否则，请将此字段留空。
注：要接受开单发票批中的多数发票而非全部发票，请首先舍去您不接受的少数发票，然后通过指定并发请求标识以成批接受其它发票。要拒绝开单发票批中的多数发票而非全部发票，请首先接受您不拒绝的少数发票，然后通过指定并发请求标识以成批拒绝其它发票。
7. 选择“提交”。应收款管理系统将对提交指定一个唯一的“请求标识”。
8. 要复核请求状态，请定位至“查看并发请求”窗口，然后按其请求标识编号来查询提交。
另请参阅
合并开单
设置合并开单
应收款管理系统如何选择合并开单发票
