输入预付款
要输入预付款，请执行以下步骤：
1. 在“发票”窗口中选择“预付款”作为发票类型并输入所有基本发票信息。请参阅：输入基本发票。在输入分配之前，请继续进行以下两个步骤。
- 临时 在审批和支付预付款之后，您可以对发票核销此预付款。
3. （可选）输入采购订单编号以仅对与此采购订单匹配的发票核销预付款。
您也可以更改结算日期。应付款管理系统不允许您在此日期之前对发票或费用报表核销临时预付款。
4. 通过输入分配集以自动输入分配或选择分配以人工输入分配。请参阅：分配集或输入发票分配。
复核或修改计划付款（可选）。应付款管理系统将使用立即付款条件自动创建单一计划付款。您可以更改到期日、付款方法或预付款的付款优先级。您不能创建多个已计划付款或输入折扣。
5. 使用审批其它发票的方式审批预付款。请参阅：审批
另请参阅
执行序列凭单编号
预付款限制条件
